Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.6.2023
73/2023 Orange a.s., telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 5734058130 |
|---|---|
| Číslo interné | 73/2023 |
| Predmet | 73/2023 Orange a.s., telekomunikačné služby |
| Cena | 2 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2023 |
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2023 |
| Dátum úhrady | 9.6.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.6.2023 |
Prílohy
e39e3_fa 73 2023.pdf
7.6.2023
72/2023 Slovak telekom a.s., telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8328988127 |
|---|---|
| Číslo interné | 72/2023 |
| Predmet | 72/2023 Slovak telekom a.s., telekomunikačné služby |
| Cena | 14,21 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2023 |
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
| Dátum úhrady | 6.6.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.6.2023 |
Prílohy
a361a_fa 72 2023.pdf
7.6.2023
71/2023 SPP a.s. , odber zemného plynu
Detail faktúry
| Číslo | 8111669736 |
|---|---|
| Číslo interné | 71/2023 |
| Predmet | 71/2023 SPP a.s. , odber zemného plynu |
| Cena | 13 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
| Dátum úhrady | 15.6.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.6.2023 |
Prílohy
c118e_fa 71 2023.pdf
7.6.2023
70/2023 SPP a.s. odber zemného plynu
Detail faktúry
| Číslo | 8111669811 |
|---|---|
| Číslo interné | 70/2023 |
| Predmet | 70/2023 SPP a.s. odber zemného plynu |
| Cena | 92 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
| Dátum úhrady | 15.6.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.6.2023 |
Prílohy
a0ac4_fa 70 2023.pdf
7.6.2023
69/2023 Dobrá obec, doména 1 rok
Detail faktúry
| Číslo | 2023276 |
|---|---|
| Číslo interné | 69/2023 |
| Predmet | 69/2023 Dobrá obec, doména 1 rok |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | Dobrá obec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2023 |
| Dátum úhrady | 6.6.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.6.2023 |
Prílohy
1f5bc_fa 69 2023.pdf
7.6.2023
68/2023 Spracovanie účtovníctva a miezd
Detail faktúry
| Číslo | 2023010 |
|---|---|
| Číslo interné | 68/2023 |
| Predmet | 68/2023 Spracovanie účtovníctva a miezd |
| Cena | 216 € |
| Dodávateľ | Účtovníctvo pre obce, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46446664 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2023 |
| Dátum úhrady | 6.6.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.6.2023 |
Prílohy
368c0_fa 68 2023.pdf
23.5.2023
67/2023 Kontrola hasiacich prístrojov
Detail faktúry
| Číslo | 230271 |
|---|---|
| Číslo interné | 67/2023 |
| Predmet | 67/2023 Kontrola hasiacich prístrojov |
| Cena | 28,56 € |
| Dodávateľ | BOCHŇÁk s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52333264 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 15.5.2023 |
| Dátum doručenia | 17.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2023 |
| Dátum úhrady | 17.5.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 23.5.2023 |
Prílohy
2ee6c_fa 67 2023.pdf
15.5.2023
66/2023 Verejne obstaravanie obnova Ocú a KD Mošurov
Detail faktúry
| Číslo | 06/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 66/2023 |
| Predmet | 66/2023 Verejne obstaravanie obnova Ocú a KD Mošurov |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | Euro in 99 |
| Dodávateľ IČO | 40111211 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2023 |
| Dátum doručenia | 15.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
Prílohy
84924_fa 66 2023.pdf
15.5.2023
65/2023 Kosit a.s. - Vývoz Komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 112306407 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2023 |
| Predmet | 65/2023 Kosit a.s. - Vývoz Komunálneho odpadu |
| Cena | 229,62 € |
| Dodávateľ | KOSIT a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36205214 |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 11.5.2023 |
| Dátum doručenia | 11.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2023 |
| Dátum úhrady | 12.5.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
Prílohy
c68f9_fa 65 2023.pdf
15.5.2023
64/2023 Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 5729547656 |
|---|---|
| Číslo interné | 64/2023 |
| Predmet | 64/2023 Telekomunikačné služby |
| Cena | 2 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2023 |
| Dátum úhrady | 10.5.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
Prílohy
39179_fa 64 2023.pdf
15.5.2023
63/2023 spoločnosť Šariš a.s. - zneškodnenie odpadu zo skládky
Detail faktúry
| Číslo | 3172300291 |
|---|---|
| Číslo interné | 63/2023 |
| Predmet | 63/2023 spoločnosť Šariš a.s. - zneškodnenie odpadu zo skládky |
| Cena | 84,18 € |
| Dodávateľ | Spoločnosť Šariš , a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31720463 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2023 |
| Dátum úhrady | 12.5.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
Prílohy
b8cbe_fa 63 2023.pdf
15.5.2023
62/2023 VSE- elektrina
Detail faktúry
| Číslo | 8418264784 |
|---|---|
| Číslo interné | 62/2023 |
| Predmet | 62/2023 VSE- elektrina |
| Cena | 362 € |
| Dodávateľ | VSE a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 12.5.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
Prílohy
93c47_fa 62 2023.pdf
15.5.2023
61/2023 Kosit a.s. vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 112304869 |
|---|---|
| Číslo interné | 61/2023 |
| Predmet | 61/2023 Kosit a.s. vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 71,50 € |
| Dodávateľ | KOSIT a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36205214 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
Prílohy
4bab8_fa 61 2023.pdf
12.5.2023
60/2023 slovak telekom
Detail faktúry
| Číslo | 8327220618 |
|---|---|
| Číslo interné | 60/2023 |
| Predmet | 60/2023 slovak telekom |
| Cena | 14 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 4.5.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
70a70_fa 60 2023.pdf
12.5.2023
59/2023 SPP a.s., odber zemného plynu
Detail faktúry
| Číslo | 8121591118 |
|---|---|
| Číslo interné | 59/2023 |
| Predmet | 59/2023 SPP a.s., odber zemného plynu |
| Cena | 92 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
bdfb2_fa 59 2023.pdf
12.5.2023
58/2023 SPP a.s., odber zemného plynu
Detail faktúry
| Číslo | 8121591043 |
|---|---|
| Číslo interné | 58/2023 |
| Predmet | 58/2023 SPP a.s., odber zemného plynu |
| Cena | 13 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
98932_fa 58 2023.pdf
12.5.2023
57/2023 RVC Prešov publikácia účtovníctvo
Detail faktúry
| Číslo | 0972023 |
|---|---|
| Číslo interné | 57/2023 |
| Predmet | 57/2023 RVC Prešov publikácia účtovníctvo |
| Cena | 40 € |
| Dodávateľ | RVC Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31954120 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
| Dátum úhrady | 2.5.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
67ff3_fa 57 2023.pdf
12.5.2023
56/2023 spracovanie účtovnícťva a miezd za apríl 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023008 |
|---|---|
| Číslo interné | 56/2023 |
| Predmet | 56/2023 spracovanie účtovnícťva a miezd za apríl 2023 |
| Cena | 216,00 € |
| Dodávateľ | Účtovníctvo pre obce, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46446664 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2023 |
| Dátum úhrady | 4.5.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
ada70_fa 56 2023.pdf
12.5.2023
55/2023 prenájom LIAZ na odstránenie čiernej skládky
Detail faktúry
| Číslo | 29/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 55/2023 |
| Predmet | 55/2023 prenájom LIAZ na odstránenie čiernej skládky |
| Cena | 123,80 € |
| Dodávateľ | Obec Terňa |
| Dodávateľ IČO | 00327867 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 28.4.2023 |
| Dátum doručenia | 28.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2023 |
| Dátum úhrady | 4.5.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
6c6de_fa 55 2023.pdf
12.5.2023
54/2023 výmena batérie v alarme
Detail faktúry
| Číslo | 20230091 |
|---|---|
| Číslo interné | 54/2023 |
| Predmet | 54/2023 výmena batérie v alarme |
| Cena | 92,33 € |
| Dodávateľ | exim servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46967800 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 19.4.2023 |
| Dátum doručenia | 19.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.4.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
Prílohy
57d91_fa 54 2023.pdf
