Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.12.2022
150/2022 Doxx stravné lístky
Detail faktúry
| Číslo | 3022419197 |
|---|---|
| Číslo interné | 150/2022 |
| Predmet | 150/2022 Doxx stravné lístky |
| Cena | 203,60 € |
| Dodávateľ | DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2022 |
| Dátum doručenia | 2.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.12.2022 |
| Dátum úhrady | 2.12.2022 |
| Spôsob úhrady | BU soc.fond |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2022 |
| Poznámka | DOXX-stravné lístky |
Prílohy
775ab_fa 150 2022.pdf
30.11.2022
149/2022 výmena svietidiel
Detail faktúry
| Číslo | 20220136 |
|---|---|
| Číslo interné | 149/2022 |
| Predmet | 149/2022 výmena svietidiel |
| Cena | 1065,96 € |
| Dodávateľ | ELVOmont s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47418010 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2022 |
| Dátum doručenia | 30.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2022 |
| Dátum úhrady | 30.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2022 |
| Poznámka | výmena svietidiel |
Prílohy
303f9_fa 149 2022.pdf
30.11.2022
148/2022 spracovanie účtovníctva a miezd
Detail faktúry
| Číslo | 2022042 |
|---|---|
| Číslo interné | 148/2022 |
| Predmet | 148/2022 spracovanie účtovníctva a miezd |
| Cena | 216,00 € |
| Dodávateľ | PC-Ekoncom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36491276 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2022 |
| Dátum doručenia | 30.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2022 |
| Dátum úhrady | 30.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2022 |
| Poznámka | spracovanie účtovníctva a miezd |
Prílohy
c6c3c_fa 148 2022.pdf
30.11.2022
147/2022 Výmena gamatky
Detail faktúry
| Číslo | 000777 |
|---|---|
| Číslo interné | 147/2022 |
| Predmet | 147/2022 Výmena gamatky |
| Cena | 954,00 € |
| Dodávateľ | MG Therm, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46713786 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 28.11.2022 |
| Dátum doručenia | 28.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2022 |
| Dátum úhrady | 29.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2022 |
| Poznámka | Výmena gamatky za radiátor |
Prílohy
4ed82_fa 147 2022.pdf
21.11.2022
Slovenský pozemkový fond splátka za nájom 2022
Detail faktúry
| Číslo | 7220409360 |
|---|---|
| Číslo interné | 145/2022 |
| Predmet | Slovenský pozemkový fond splátka za nájom 2022 |
| Cena | 16,80 € |
| Dodávateľ | Slovenský pozemkový fond |
| Dodávateľ IČO | 17335345 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2022 |
| Dátum doručenia | 21.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
| Dátum úhrady | 21.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
| Poznámka | Slovenský pozemkový fond splátka za nájom 2022 |
Prílohy
4ee60_fa 145 2022.pdf
21.11.2022
Členské na rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 1462022 |
|---|---|
| Číslo interné | 146/2022 |
| Predmet | Členské na rok 2023 |
| Cena | 33,30 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí |
| Dodávateľ IČO | 00584614 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2022 |
| Dátum doručenia | 21.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2023 |
| Dátum úhrady | 21.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2022 |
| Poznámka | Združenie miest a obcí Slovenska, členské na rok 2023 |
Prílohy
fd8bc_fa 146 2022.pdf
16.11.2022
144/2022 Internet 11 2022
Detail faktúry
| Číslo | 112208641 |
|---|---|
| Číslo interné | 144/2022 |
| Predmet | 144/2022 Internet 11 2022 |
| Cena | 10,00 € |
| Dodávateľ | JUKO s.r.o.PREŠOV |
| Dodávateľ IČO | 31656536 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2022 |
| Dátum doručenia | 16.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2022 |
| Dátum úhrady | 16.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 16.11.2022 |
| Poznámka | Internet za 11 2022 |
Prílohy
5e542_fa 144 2022.pdf
16.11.2022
143/2022 Ročný licenčný poplatok programu KATASTER 2022
Detail faktúry
| Číslo | 2022215 |
|---|---|
| Číslo interné | 143/2022 |
| Predmet | 143/2022 Ročný licenčný poplatok programu KATASTER 2022 |
| Cena | 38,00 € |
| Dodávateľ | Danka Tkáčová DM- SERVIS |
| Dodávateľ IČO | 43330282 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2022 |
| Dátum doručenia | 16.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.11.2022 |
| Dátum úhrady | 16.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 16.11.2022 |
| Poznámka | Ročný licenčný poplatok programu Kataster 2022 |
Prílohy
7c534_fa 143 2022.pdf
14.11.2022
LED Trubice výmena na OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2022028 |
|---|---|
| Číslo interné | 142/2022 |
| Predmet | LED Trubice výmena na OcÚ |
| Cena | 304,23 € |
| Dodávateľ | Igor Danč |
| Dodávateľ IČO | 41064291 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 10.11.2022 |
| Dátum doručenia | 14.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 23.11.2022 |
| Dátum úhrady | 14.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 14.11.2022 |
| Poznámka | Výmena trubíc za úsporné LED na OcÚ |
Prílohy
1d7ca_fa 142 2022.pdf
9.11.2022
Dodávka elektriny
Detail faktúry
| Číslo | 8415175813 |
|---|---|
| Číslo interné | 141/2022 |
| Predmet | Dodávka elektriny |
| Cena | 283,00 € |
| Dodávateľ | VSE a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 9.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2022 |
| Poznámka | dodávka elektriny 1.9.-30.11.2022 |
Prílohy
45599_fa 141 2022.pdf
7.11.2022
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 5702477136 |
|---|---|
| Číslo interné | 140/2022 |
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Cena | 2,00 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2022 |
| Dátum doručenia | 7.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2022 |
| Dátum úhrady | 7.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.11.2022 |
| Poznámka | Telekomunikačné služby |
Prílohy
9d191_fa 140 2022.pdf
4.11.2022
Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8316443094 |
|---|---|
| Číslo interné | 139/2022 |
| Predmet | Telekomunikačné služby |
| Cena | 18,66 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 4.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2022 |
| Dátum úhrady | 4.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 4.11.2022 |
| Poznámka | Telekomunikačné služby |
Prílohy
2c033_fa 139 2022.pdf
3.11.2022
Dodávka zemného plynu
Detail faktúry
| Číslo | 8111439117 |
|---|---|
| Číslo interné | 138/2022 |
| Predmet | Dodávka zemného plynu |
| Cena | 64,00 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2022 |
| Dátum doručenia | 3.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 15.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2022 |
| Poznámka | Odber zemného plynu |
Prílohy
64547_fa 138 2022.pdf
3.11.2022
Zemný plyn
Detail faktúry
| Číslo | 8111439034 |
|---|---|
| Číslo interné | 137/2022 |
| Predmet | Zemný plyn |
| Cena | 31,00 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2022 |
| Dátum doručenia | 3.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 15.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2022 |
| Poznámka | Odber zemného plynu |
Prílohy
3f1ee_fa 137 2022.pdf
3.11.2022
Vývoz Komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 41220869 |
|---|---|
| Číslo interné | 136/2022 |
| Predmet | Vývoz Komunálneho odpadu |
| Cena | 81,11 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50273884 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 3.11.2022 |
| Dátum doručenia | 3.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.11.2022 |
| Dátum úhrady | 3.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2022 |
| Poznámka | Vývoz komunálneho odpadu |
Prílohy
3e7a2_fa 136 2022.pdf
3.11.2022
Spracovanie účtovníctva a miezd
Detail faktúry
| Číslo | F2022040 |
|---|---|
| Číslo interné | 135/2022 |
| Predmet | Spracovanie účtovníctva a miezd |
| Cena | 216,00 € |
| Dodávateľ | PC-Ekoncom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36491276 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2022 |
| Dátum doručenia | 2.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2022 |
| Dátum úhrady | 3.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2022 |
| Poznámka | Spracovanie účtovníctva a miezd za 10 2022 |
Prílohy
6da61_fa 135 2022.pdf
3.11.2022
Audit za rok 2021
Detail faktúry
| Číslo | 202207 |
|---|---|
| Číslo interné | 134/2022 |
| Predmet | Audit za rok 2021 |
| Cena | 200,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Lipka Marek |
| Dodávateľ IČO | 35279621 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 27.10.2022 |
| Dátum doručenia | 3.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 10.11.2022 |
| Dátum úhrady | 3.11.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2022 |
| Poznámka | Audit za rok 2021 |
Prílohy
504a6_fa 134 2022.pdf
25.10.2022
Cartridge toner do tlačiarne
Detail faktúry
| Číslo | FV2216109659 |
|---|---|
| Číslo interné | 132/2022 |
| Predmet | Cartridge toner do tlačiarne |
| Cena | 25,98 € |
| Dodávateľ | CAMEA SK, s.r.o. ABC Tonery |
| Dodávateľ IČO | 36468924 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 20.10.2022 |
| Dátum doručenia | 21.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
| Poznámka | Toner cartridge do tlačiarne |
Prílohy
e2aa2_fa 132 2022.pdf
25.10.2022
Servisná prehliadka plynových zariadení
Detail faktúry
| Číslo | 000763 |
|---|---|
| Číslo interné | 133/2022 |
| K objednávke č. | 35/2022 |
| Predmet | Servisná prehliadka plynových zariadení |
| Cena | 380,40 € |
| Dodávateľ | MG Therm, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46713786 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 17.10.2022 |
| Dátum doručenia | 25.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2022 |
| Dátum úhrady | 25.10.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2022 |
| Poznámka | Servisná prehliadka plynových zariadení na obecnom úrade a v kultúrom dome. |
Prílohy
1b648_fa 133 2022.pdf
20.10.2022
Pracovné odevy pre dobrovoľníkov
Detail faktúry
| Číslo | VF1-45254/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2022 |
| Predmet | Pracovné odevy pre dobrovoľníkov |
| Cena | 276,86 € |
| Dodávateľ | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46566970 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 19.10.2022 |
| Dátum doručenia | 19.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.10.2022 |
| Dátum úhrady | 19.10.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 20.10.2022 |
| Poznámka | Pracovné odevy pre dobrovoľníkov |
Prílohy
25164_fa 131 2022.pdf
