Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.1.2023
4/2022 Orange telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 571199619 |
|---|---|
| Číslo interné | 4/2022 |
| Predmet | 4/2022 Orange telekomunikačné služby |
| Cena | 2,00 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 6.1.2023 |
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
| Dátum úhrady | 9.1.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 9.1.2023 |
| Poznámka | Orange telekomunikačné služby |
Prílohy
6625c_fa 4 2023.pdf
9.1.2023
3/2023 Obecná webová stránka poplatok 01-06 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023013 |
|---|---|
| Číslo interné | 3/2023 |
| Predmet | 3/2023 Obecná webová stránka poplatok 01-06 2023 |
| Cena | 120 € |
| Dodávateľ | Dobrá obec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2023 |
| Dátum doručenia | 9.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2023 |
| Dátum úhrady | 9.1.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 9.1.2023 |
| Poznámka | Obecná webová stránka poplatok 01-06 2023 |
Prílohy
b602d_fa 3 2023.pdf
6.1.2023
2/2023 členské 2023 Spolok obcí mikroregiónu Stráže
Detail faktúry
| Číslo | 2/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2/2023 |
| Predmet | 2/2023 členské 2023 Spolok obcí mikroregiónu Stráže |
| Dodávateľ | SOMS Fintice |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2023 |
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.1.2023 |
| Dátum úhrady | 5.1.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 6.1.2023 |
| Poznámka | členské 2023 Spolok obcí mikroregiónu Stráže |
Prílohy
9c126_fa 002 2023.pdf
6.1.2023
1/2023 členský poplatok 2023 RVC Prešov
Detail faktúry
| Číslo | 1/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 1/2023 |
| Predmet | 1/2023 členský poplatok 2023 RVC Prešov |
| Cena | 25,00 € |
| Dodávateľ | RVC Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31954120 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.1.2023 |
| Dátum doručenia | 2.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 4.1.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 6.1.2023 |
| Poznámka | členský poplatok 2023 RVC Prešov |
Prílohy
c3558_fa 001 2023.pdf
5.1.2023
166/2022 Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8320128092 |
|---|---|
| Číslo interné | 166/2022 |
| Predmet | 166/2022 Telekomunikačné služby |
| Cena | 14,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
| Dátum úhrady | 5.1.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2023 |
| Poznámka | Telekomunikačné služby |
Prílohy
47615_fa 166 2022.pdf
5.1.2023
165/2022 Spracovanie účtovníctva a miezd
Detail faktúry
| Číslo | 2022045 |
|---|---|
| Číslo interné | 165/2022 |
| Predmet | 165/2022 Spracovanie účtovníctva a miezd |
| Cena | 216,00 € |
| Dodávateľ | PC-Ekoncom, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36491276 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 22.12.2022 |
| Dátum doručenia | 22.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2022 |
| Dátum úhrady | 29.12.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2023 |
| Poznámka | Spracovanie účtovníctva a miezd |
Prílohy
09b7a_fa 165 2022.pdf
21.12.2022
164/2022 Web Market s.r.o. Tapeta
Detail faktúry
| Číslo | 2022/020662 |
|---|---|
| Predmet | 164/2022 Web Market s.r.o. Tapeta |
| Cena | 86,87 € |
| Dodávateľ | Web Market s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53215800 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2022 |
| Dátum doručenia | 20.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2022 |
| Dátum úhrady | 20.12.2022 |
| Spôsob úhrady | Hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2022 |
| Poznámka | Všeobecný materiál tapeta |
Prílohy
3f291_fa 164 2022.pdf
19.12.2022
163/2022 Signo s.r.o. VLAJKA OBECNÁ, SR, EÚ
Detail faktúry
| Číslo | 220759 |
|---|---|
| Číslo interné | 163/2022 |
| Predmet | 163/2022 Signo s.r.o. VLAJKA OBECNÁ, SR, EÚ |
| Cena | 106,99 € |
| Dodávateľ | Signo s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43930824 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2022 |
| Dátum doručenia | 19.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
| Dátum úhrady | 19.12.2022 |
| Spôsob úhrady | Hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 19.12.2022 |
| Poznámka | 163/2022 Signo s.r.o. VLAJKA OBECNÁ, SR, EÚ |
Prílohy
1cc2e_fa 163 2022.pdf
19.12.2022
162/2022 Elektroinštalačné práce
Detail faktúry
| Číslo | 2022031 |
|---|---|
| Číslo interné | 162/2022 |
| Predmet | 162/2022 Elektroinštalačné práce |
| Cena | 556,03 € |
| Dodávateľ | Igor Danč |
| Dodávateľ IČO | 41064291 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2022 |
| Dátum doručenia | 19.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2022 |
| Dátum úhrady | 19.12.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 19.12.2022 |
| Poznámka | 162/2022 Elektroinštalačné práce |
Prílohy
02ce0_fa 162 2022.pdf
19.12.2022
161/2022 Juko internet
Detail faktúry
| Číslo | 122208699 |
|---|---|
| Číslo interné | 161/2022 |
| Predmet | 161/2022 Juko internet |
| Cena | 10,00 € |
| Dodávateľ | JUKO s.r.o.PREŠOV |
| Dodávateľ IČO | 31656536 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2022 |
| Dátum doručenia | 19.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2022 |
| Dátum úhrady | 19.12.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 19.12.2022 |
| Poznámka | Internet za 12/2022 |
Prílohy
0db15_fa 161 2022.pdf
19.12.2022
160/2022 Odhŕňače snehu
Detail faktúry
| Číslo | 22507002 |
|---|---|
| Číslo interné | 160/2022 |
| Predmet | 160/2022 Odhŕňače snehu |
| Cena | 86,15 € |
| Dodávateľ | HECHT SK |
| Dodávateľ IČO | 35874422 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2022 |
| Dátum doručenia | 16.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2022 |
| Dátum úhrady | 16.12.2022 |
| Spôsob úhrady | Hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 19.12.2022 |
| Poznámka | Ohŕňače snehu |
Prílohy
d4c52_fa 160 2022.pdf
13.12.2022
159/2022 kancelárske potreby rok 2022
Detail faktúry
| Číslo | 222157 |
|---|---|
| Číslo interné | 159/2022 |
| Predmet | 159/2022 kancelárske potreby rok 2022 |
| Cena | 225,20 € |
| Dodávateľ | Štempeľ Miroslav |
| Dodávateľ IČO | 40407446 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | Obec Mošurov |
| Dátum vystavenia | 12.12.2022 |
| Dátum doručenia | 12.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2022 |
| Dátum úhrady | 13.12.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
| Poznámka | 159/2022 kancelárske potreby rok 2022 p. Štempeľ |
Prílohy
74381_fa 159 2022.pdf
13.12.2022
158/2022 Kosit vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 41220989 |
|---|---|
| Číslo interné | 158/2022 |
| Predmet | 158/2022 Kosit vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 172,95 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50273884 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2022 |
| Dátum doručenia | 12.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2022 |
| Dátum úhrady | 13.12.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
| Poznámka | Kosit vývoz komunálneho odpadu |
Prílohy
449c0_fa 158 2022.pdf
7.12.2022
157/2022 Orange telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 5707149389 |
|---|---|
| Číslo interné | 157/2022 |
| Predmet | 157/2022 Orange telekomunikačné služby |
| Cena | 2,00 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2022 |
| Dátum doručenia | 7.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2022 |
| Dátum úhrady | 7.12.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2022 |
| Poznámka | Orange telekomunikačné služby |
Prílohy
e2778_fa 157 2022.pdf
7.12.2022
156/2022 Vývoz žumpy
Detail faktúry
| Číslo | 9700103968 |
|---|---|
| Číslo interné | 156/2022 |
| Predmet | 156/2022 Vývoz žumpy |
| Cena | 79,00 € |
| Dodávateľ | VVS, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2022 |
| Dátum doručenia | 6.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.1.2023 |
| Dátum úhrady | 6.12.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2022 |
| Poznámka | Vývoz žumpy |
Prílohy
555f3_fa 156 2022.pdf
7.12.2022
155/2022
Detail faktúry
| Číslo | 2022029 |
|---|---|
| Číslo interné | 155/2022 |
| Predmet | 155/2022 |
| Cena | 231,60 € |
| Dodávateľ | Igor Danč |
| Dodávateľ IČO | 41064291 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2022 |
| Dátum doručenia | 6.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2022 |
| Dátum úhrady | 6.12.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2022 |
| Poznámka | Elektroinštalačné práce |
Prílohy
99f1e_fa 155 2022.pdf
7.12.2022
154/2022 Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8318279236 |
|---|---|
| Číslo interné | 154/2022 |
| Predmet | 154/2022 Telekomunikačné služby |
| Cena | 14,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2022 |
| Dátum úhrady | 6.12.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2022 |
| Poznámka | Telekomunikačné služby |
Prílohy
a0cc5_fa 154 2022.pdf
7.12.2022
153/2022
Detail faktúry
| Číslo | 8111476064 |
|---|---|
| Číslo interné | 153/2022 |
| Predmet | 153/2022 |
| Cena | 37,00 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
| Dátum úhrady | 15.12.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2022 |
| Poznámka | Odber zemného plynu |
Prílohy
43f0b_fa 153 2022.pdf
7.12.2022
152/2022
Detail faktúry
| Číslo | 8111476147 |
|---|---|
| Číslo interné | 152/2022 |
| Predmet | 152/2022 |
| Cena | 64,00 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
| Dátum úhrady | 15.12.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2022 |
| Poznámka | Odber zemného plynu |
Prílohy
3a453_fa 152 2022.pdf
7.12.2022
151/2022
Detail faktúry
| Číslo | 2212050 |
|---|---|
| Číslo interné | 151/2022 |
| Predmet | 151/2022 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | NAJ, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36515001 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2022 |
| Dátum doručenia | 2.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2022 |
| Dátum úhrady | 2.12.2022 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2022 |
| Poznámka | Zabepečenie činnosti zodpovednej osoby |
Prílohy
a1f81_fa 151 2022.pdf
