Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
6.5.2021
Poplatok za mobilné služby
Detail faktúry
| Číslo | 72/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 56119687140 |
| Predmet | Poplatok za mobilné služby |
| Cena | 1 € |
| Dodávateľ | Orange |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Dátum doručenia | 6.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2021 |
Prílohy
5504b_720001.pdf
5.5.2021
Dezinfekčné stojany
Detail faktúry
| Číslo | 71/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 210506131 |
| Predmet | Dezinfekčné stojany |
| Cena | 102,9 € |
| Dodávateľ | UNIZDRAV Prešov |
| Dodávateľ IČO | 36515388 |
| Dátum doručenia | 5.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2021 |
Prílohy
7e7bb_710001.pdf
4.5.2021
Stravné lístky pre zamestnancov
Detail faktúry
| Číslo | 70/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 3221810696 |
| Predmet | Stravné lístky pre zamestnancov |
| Cena | 148,71 € |
| Dodávateľ | DOXX Žilina |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Dátum doručenia | 4.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2021 |
Prílohy
687f5_700001.pdf
4.5.2021
Dezinfekčný gel na ruky
Detail faktúry
| Číslo | 69/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 10211901 |
| Predmet | Dezinfekčný gel na ruky |
| Cena | 62 € |
| Dodávateľ | FORK Martin |
| Dodávateľ IČO | 44311061 |
| Dátum doručenia | 4.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2021 |
Prílohy
3ab12_690001.pdf
3.5.2021
Poplarok za dodávku elektrickej energie
Detail faktúry
| Číslo | 68/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 74598115421 |
| Predmet | Poplarok za dodávku elektrickej energie |
| Cena | 289 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum doručenia | 3.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 3.5.2021 |
Prílohy
f300f_680001.pdf
3.5.2021
Poplatok za dodávku plynu
Detail faktúry
| Číslo | 67/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 8629846544 |
| Predmet | Poplatok za dodávku plynu |
| Cena | 52 € |
| Dodávateľ | SPP |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 3.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 3.5.2021 |
Prílohy
0673b_670001.pdf
3.5.2021
Poplatok za dodávku plynu
Detail faktúry
| Číslo | 66/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 8629846447 |
| Predmet | Poplatok za dodávku plynu |
| Cena | 11 € |
| Dodávateľ | SPP |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 3.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 3.5.2021 |
Prílohy
82781_660001.pdf
3.5.2021
Telekom služby za 04/2021
Detail faktúry
| Číslo | 63/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 8282468106 |
| Predmet | Telekom služby za 04/2021 |
| Cena | 22,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum doručenia | 3.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 3.5.2021 |
Prílohy
c912a_630001.pdf
30.4.2021
Poplatok za vývoz veľkoobjemového odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 65/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 41210315 |
| Predmet | Poplatok za vývoz veľkoobjemového odpadu |
| Cena | 334,42 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST Košice |
| Dodávateľ IČO | 50273884 |
| Dátum doručenia | 30.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2021 |
Prílohy
0e6ff_650001.pdf
30.4.2021
Poplatok za vývoz komunáleho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 64/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 41210314 |
| Predmet | Poplatok za vývoz komunáleho odpadu |
| Cena | 74,05 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST Košice |
| Dodávateľ IČO | 50273884 |
| Dátum doručenia | 30.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2021 |
Prílohy
ac6e1_640001.pdf
29.4.2021
Spracovanie agendy dane
Detail faktúry
| Číslo | 62/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 211004102 |
| Predmet | Spracovanie agendy dane |
| Cena | 24 € |
| Dodávateľ | IFOsoft Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Dátum doručenia | 29.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 29.4.2021 |
Prílohy
d0903_620001.pdf
21.4.2021
Oprava plastových dverí
Detail faktúry
| Číslo | 61/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 20210053 |
| Predmet | Oprava plastových dverí |
| Cena | 114 € |
| Dodávateľ | Tomáš Haluška Babin Potok |
| Dodávateľ IČO | 50573900 |
| Dátum doručenia | 21.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 21.4.2021 |
Prílohy
ddef6_610001.pdf
21.4.2021
Dodávka chlórnanu draselného na dezinfekciu vody
Detail faktúry
| Číslo | 60/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 72021744 |
| Predmet | Dodávka chlórnanu draselného na dezinfekciu vody |
| Cena | 35,85 € |
| Dodávateľ | CENTRALCHEM Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51324440 |
| Dátum doručenia | 21.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 21.4.2021 |
Prílohy
83a80_600001.pdf
16.4.2021
Poplatok za internet
Detail faktúry
| Číslo | 59/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 42103223 |
| Predmet | Poplatok za internet |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | JUKO Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31656536 |
| Dátum doručenia | 16.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 16.4.2021 |
Prílohy
fd7eb_590001.pdf
14.4.2021
Poplatok za zneškodenie nebezpečného odpadu po testovaní
Detail faktúry
| Číslo | 58/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 1211427 |
| Predmet | Poplatok za zneškodenie nebezpečného odpadu po testovaní |
| Cena | 126,66 € |
| Dodávateľ | FECUPRAL Veľký Šariš |
| Dodávateľ IČO | 36448974 |
| Dátum doručenia | 14.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2021 |
Prílohy
54d7b_580001.pdf
14.4.2021
Označenie vodojemu
Detail faktúry
| Číslo | 57/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 21040258 |
| Predmet | Označenie vodojemu |
| Cena | 13,08 € |
| Dodávateľ | Vladimír Šimčík |
| Dodávateľ IČO | 41926935 |
| Dátum doručenia | 14.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2021 |
Prílohy
00d1f_570001.pdf
14.4.2021
MON-paušálna náhrada a cena práce
Detail faktúry
| Číslo | 56/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 2122900288 |
| Predmet | MON-paušálna náhrada a cena práce |
| Cena | 318,36 € |
| Dodávateľ | FNsP Prešov |
| Dodávateľ IČO | 610577 |
| Dátum doručenia | 14.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2021 |
Prílohy
520ca_560001.pdf
7.4.2021
Poplatok za rozbor vody
Detail faktúry
| Číslo | 55/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 204090 |
| Predmet | Poplatok za rozbor vody |
| Cena | 94 € |
| Dodávateľ | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov |
| Dodávateľ IČO | 610992 |
| Dátum doručenia | 7.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2021 |
Prílohy
ccf1d_550001.pdf
7.4.2021
Mobilné služby - orange
Detail faktúry
| Číslo | 54/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 5615081845 |
| Predmet | Mobilné služby - orange |
| Cena | 1 € |
| Dodávateľ | Orange |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Dátum doručenia | 7.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2021 |
Prílohy
bb62a_540001.pdf
5.4.2021
Poplatok za dodávku plynu
Detail faktúry
| Číslo | 53/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 8180790937 |
| Predmet | Poplatok za dodávku plynu |
| Cena | 52 € |
| Dodávateľ | SPP |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 5.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2021 |
Prílohy
42b70_530001.pdf
