Faktúry
Archív
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
13.2.2023
21/2023 telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo 8321908385
Číslo interné 21/2023
Predmet 21/2023 telekomunikačné služby
Cena 14 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 13.2.2023
13.2.2023
20/2023 SPP a.s. odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo 8111541842
Číslo interné 20/2023
Predmet 20/2023 SPP a.s. odber zemného plynu
Cena 65 €
Dodávateľ Spp, a.s, Bratislava
Dodávateľ IČO 35815256
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 3.2.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 15.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 13.2.2023
13.2.2023
19/2023 SPP a.s. odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo 8111541923
Číslo interné 19/2023
Predmet 19/2023 SPP a.s. odber zemného plynu
Cena 92 €
Dodávateľ Spp, a.s, Bratislava
Dodávateľ IČO 35815256
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 3.2.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 15.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 13.2.2023
13.2.2023
18/2023 spracovanie účtovníctva a miezd
Detail faktúry
Číslo 2023001
Číslo interné 18/2023
Predmet 18/2023 spracovanie účtovníctva a miezd
Cena 216,00 €
Dodávateľ Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
Dodávateľ IČO 46446664
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 1.2.2023
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum úhrady 6.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 13.2.2023
1.2.2023
17/2023 montáž a demontáž vianočného osvetlenia
Detail faktúry
Číslo 20230021
Číslo interné 17/2023
Predmet 17/2023 montáž a demontáž vianočného osvetlenia
Cena 776,35 €
Dodávateľ ELVOmont s.r.o.
Dodávateľ IČO 47418010
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 1.2.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum úhrady 1.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 1.2.2023
1.2.2023
16/2023 prevádzka verejného rozhlasu na rok 2023
Detail faktúry
Číslo 2301485
Číslo interné 16/2023
Predmet 16/2023 prevádzka verejného rozhlasu na rok 2023
Cena 38,40 €
Dodávateľ Slovgram Bratislava
Dodávateľ IČO 17310598
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 1.2.2023
Dátum splatnosti 21.2.2023
Dátum úhrady 1.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 1.2.2023
1.2.2023
15/2023 vyjadrenie k existencíí sietí telekom- chodníky
Detail faktúry
Číslo 6612301903
Číslo interné 15/2023
Predmet 15/2023 vyjadrenie k existencíí sietí telekom- chodníky
Cena 20,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 30.1.2023
Dátum doručenia 30.1.2023
Dátum splatnosti 30.1.2023
Dátum úhrady 30.1.2023
Spôsob úhrady Hotovosť
Dátum zverejnenia 1.2.2023
1.2.2023
14/2023 prepojenie na cuet
Detail faktúry
Číslo 2023049
Číslo interné 14/2023
Predmet 14/2023 prepojenie na cuet
Cena 100 €
Dodávateľ Dobrá obec s.r.o.
Dodávateľ IČO 53539133
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 24.1.2023
Dátum doručenia 27.1.2023
Dátum splatnosti 9.2.2023
Dátum úhrady 30.1.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 1.2.2023
1.2.2023
8/2023 JUKO internet
Detail faktúry
Číslo 012300727
Číslo interné 8/2023
Predmet 8/2023 JUKO internet
Cena 12 €
Dodávateľ JUKO s.r.o.PREŠOV
Dodávateľ IČO 31656536
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 13.1.2023
Dátum doručenia 15.2.2023
Dátum splatnosti 30.1.2023
Dátum úhrady 1.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 1.2.2023
25.1.2023
13/2023 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie chodníky
Detail faktúry
Číslo 2023021
Číslo interné 13/2023
Predmet 13/2023 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie chodníky
Cena 840 €
Dodávateľ STAVOPROJEKT s.r.o.
Dodávateľ IČO 31705286
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 23.1.2023
Dátum doručenia 25.1.2023
Dátum splatnosti 6.2.2023
Dátum úhrady 25.1.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 25.1.2023
Poznámka

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie chodníky

25.1.2023
12/2023 toner do tlačiarne
Detail faktúry
Číslo 2316100757
Číslo interné 12/2023
Predmet 12/2023 toner do tlačiarne
Cena 30,49 €
Dodávateľ CAMEA SK, s.r.o. ABC Tonery
Dodávateľ IČO 36468924
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 24.1.2023
Dátum doručenia 25.1.2023
Dátum splatnosti 24.1.2023
Dátum úhrady 24.1.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 25.1.2023
Poznámka

Toner do tlačiarne

24.1.2023
11/2023 Allianz poistenie r. 2023
Detail faktúry
Číslo 11/2023
Číslo interné 11/2023
Predmet 11/2023 Allianz poistenie r. 2023
Cena 357,97 €
Dodávateľ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s, Bratislava
Dodávateľ IČO 00151700
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 17.1.2023
Dátum doručenia 24.1.2023
Dátum splatnosti 23.2.2023
Dátum úhrady 24.1.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 24.1.2023
Poznámka

Allianz poistenie r. 2023

20.1.2023
10/2023 Mesto Prešov stavebný úrad poplatky
Detail faktúry
Číslo 9023079
Číslo interné 10/2023
Predmet 10/2023 Mesto Prešov stavebný úrad poplatky
Cena 35 €
Dodávateľ Mesto Prešov
Dodávateľ IČO 00327646
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 19.1.2023
Dátum doručenia 20.1.2023
Dátum splatnosti 3.2.2023
Dátum úhrady 20.1.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 20.1.2023
Poznámka

Mesto Prešov stavebný úrad poplatky

20.1.2023
9/2023 odber zemného plynu
Detail faktúry
Číslo 8151411387
Číslo interné 9/2023
Predmet 9/2023 odber zemného plynu
Cena 85 €
Dodávateľ Spp, a.s, Bratislava
Dodávateľ IČO 35815256
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 13.1.2023
Dátum doručenia 19.1.2023
Dátum splatnosti 27.1.2023
Dátum úhrady 26.1.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 20.1.2023
Poznámka

odber zemného plynu

17.1.2023
7/2023 Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie
Detail faktúry
Číslo 8448924936
Číslo interné 7/2023
Predmet 7/2023 Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie
Cena -81,92 €
Dodávateľ Spp, a.s, Bratislava
Dodávateľ IČO 35815256
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 2.1.2023
Dátum doručenia 16.1.2023
Dátum splatnosti 27.1.2023
Dátum úhrady 17.1.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 17.1.2023
Poznámka

Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie preplatok 

17.1.2023
6/2023 Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie
Detail faktúry
Číslo 8451378007
Číslo interné 6/2023
Predmet 6/2023 Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie
Cena 28,04 €
Dodávateľ Spp, a.s, Bratislava
Dodávateľ IČO 35815256
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 2.1.2023
Dátum doručenia 16.1.2023
Dátum splatnosti 27.1.2023
Dátum úhrady 17.1.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 17.1.2023
Poznámka

Dodávka zemného plynu- vyúčtovanie

16.1.2023
169/2022 vyúčtovanie elektriny
Detail faktúry
Číslo 7257440926
Číslo interné 169/2022
Predmet 169/2022 vyúčtovanie elektriny
Cena 6,55 €
Dodávateľ VSE a.s. Košice
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 31.12.2022
Dátum doručenia 16.1.2023
Dátum splatnosti 24.1.2023
Dátum úhrady 16.1.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 16.1.2023
Poznámka

vyúčtovanie elektriny nedoplatok 6,55 eur

13.1.2023
5/2023 Reprezentačné vybavenie obce
Detail faktúry
Číslo 1202300170
Číslo interné 5/2023
K objednávke č. 1/2023
Predmet 5/2023 Reprezentačné vybavenie obce
Cena 38,10 €
Dodávateľ Tripton, s.r.o.
Dodávateľ IČO 35707747
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 13.1.2023
Dátum doručenia 13.1.2023
Dátum splatnosti 27.2.2023
Dátum úhrady 20.1.2023
Spôsob úhrady Hotovosť
Dátum zverejnenia 13.1.2023
Poznámka

Reprezentačné vybavenie obce- Mikulášsky kostým

11.1.2023
168/2022 odvoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo 41221111
Číslo interné 168/2022
Predmet 168/2022 odvoz komunálneho odpadu
Cena 88,07 €
Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.
Dodávateľ IČO 50273884
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 31.12.2022
Dátum doručenia 10.1.2023
Dátum splatnosti 26.1.2023
Dátum úhrady 11.1.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 11.1.2023
Poznámka

odvoz komunálneho odpadu

11.1.2023
167/2022 Vývoz veľkoobjemového kontajnera
Detail faktúry
Číslo 41221121
Číslo interné 167/2022
Predmet 167/2022 Vývoz veľkoobjemového kontajnera
Cena 341,06 €
Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.
Dodávateľ IČO 50273884
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 31.12.2022
Dátum doručenia 10.1.2023
Dátum splatnosti 26.1.2023
Dátum úhrady 11.1.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 11.1.2023
Poznámka

vývoz veľkoobjemového kontajnera