Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.10.2023
132/2023 vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 1123162 |
|---|---|
| Číslo interné | 132/2023 |
| Predmet | 132/2023 vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 178 € |
| Dodávateľ | KOSIT a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36205214 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2023 |
| Dátum doručenia | 10.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2023 |
| Dátum úhrady | 10.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |
10.10.2023
131/2023 správne poplatky stavebný úrad
Detail faktúry
| Číslo | 20230050 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2023 |
| Predmet | 131/2023 správne poplatky stavebný úrad |
| Cena | 2,40 € |
| Dodávateľ | Stavebný úrad FULIANKA |
| Dodávateľ IČO | 00327034 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2023 |
| Dátum doručenia | 10.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.10.2023 |
| Dátum úhrady | 10.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |
10.10.2023
129/2023 telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 5751998681 |
|---|---|
| Číslo interné | 129/2023 |
| Predmet | 129/2023 telekomunikačné služby |
| Cena | 2 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Dátum vystavenia | 6.10.2023 |
| Dátum doručenia | 6.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |
10.10.2023
128/2023 aku vŕtačka + sada bitov
Detail faktúry
| Číslo | 360530013203 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2023 |
| Predmet | 128/2023 aku vŕtačka + sada bitov |
| Cena | 77,70 € |
| Dodávateľ | Datart |
| Dodávateľ IČO | 35765038 |
| Dátum vystavenia | 6.10.2023 |
| Dátum doručenia | 6.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.10.2023 |
| Dátum úhrady | 6.10.2023 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |
9.10.2023
130/2023 Tlačivá daňové priznania platné od 1.9.2023
Detail faktúry
| Číslo | 123481 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2023 |
| Predmet | 130/2023 Tlačivá daňové priznania platné od 1.9.2023 |
| Cena | 8,04 € |
| Dodávateľ | Cart print s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34131159 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 9.10.2023 |
| Dátum doručenia | 9.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.10.2023 |
| Dátum úhrady | 9.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
5.10.2023
127/2023 prenájom vibračnej dosky
Detail faktúry
| Číslo | 1502309087 |
|---|---|
| Číslo interné | 127/2023 |
| Predmet | 127/2023 prenájom vibračnej dosky |
| Cena | 14,38 € |
| Dodávateľ | Ramirent spol s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 17321484 |
| Dátum vystavenia | 4.10.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.10.2023 |
| Dátum úhrady | 5.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.10.2023 |
5.10.2023
126/2023 veľkoobjemový kontajner
Detail faktúry
| Číslo | 23156 |
|---|---|
| Číslo interné | 126/2023 |
| Predmet | 126/2023 veľkoobjemový kontajner |
| Cena | 174,72 € |
| Dodávateľ | Združenie obcí Ekotorysa Prešov |
| Dodávateľ IČO | 37937278 |
| Dátum vystavenia | 4.10.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2023 |
| Dátum úhrady | 5.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.10.2023 |
5.10.2023
125/2023 telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8336066172 |
|---|---|
| Číslo interné | 125/2023 |
| Predmet | 125/2023 telekomunikačné služby |
| Cena | 14 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 4.10.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady | 5.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.10.2023 |
5.10.2023
124/2023 odber zemného plynu
Detail faktúry
| Číslo | 8131724459 |
|---|---|
| Číslo interné | 124/2023 |
| Predmet | 124/2023 odber zemného plynu |
| Cena | 32 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum vystavenia | 4.10.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 13.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.10.2023 |
5.10.2023
123/2023 odber zemného plynu
Detail faktúry
| Číslo | 8131724494 |
|---|---|
| Číslo interné | 1232023 |
| Predmet | 123/2023 odber zemného plynu |
| Cena | 92 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum vystavenia | 4.10.2023 |
| Dátum doručenia | 4.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 13.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.10.2023 |
5.10.2023
122/2023 spracovanie účtovníctva a miezd za 9 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023023 |
|---|---|
| Číslo interné | 122/2023 |
| Predmet | 122/2023 spracovanie účtovníctva a miezd za 9 2023 |
| Cena | 216 € |
| Dodávateľ | Účtovníctvo pre obce, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46446664 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
| Dátum doručenia | 30.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2023 |
| Dátum úhrady | 3.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.10.2023 |
29.9.2023
121/2023 odznaky -Maďarsko Slovensko
Detail faktúry
| Číslo | 0011523 |
|---|---|
| Číslo interné | 121/2023 |
| Predmet | 121/2023 odznaky -Maďarsko Slovensko |
| Cena | 36,50 € |
| Dodávateľ | PANGEA Košice |
| Dodávateľ IČO | 43172008 |
| Dátum vystavenia | 28.9.2023 |
| Dátum doručenia | 28.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.9.2023 |
| Dátum úhrady | 28.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 29.9.2023 |
29.9.2023
120/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 9-12 2023
Detail faktúry
| Číslo | 230301 |
|---|---|
| Číslo interné | 120/2023 |
| Predmet | 120/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 9-12 2023 |
| Cena | 276 € |
| Dodávateľ | VaK SERVIS, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52110478 |
| Dátum vystavenia | 20.9.2023 |
| Dátum doručenia | 20.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.9.2023 |
| Dátum úhrady | 20.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 29.9.2023 |
29.9.2023
119/2023 laboratórny rozbor pitnej vody
Detail faktúry
| Číslo | 209614 |
|---|---|
| Číslo interné | 119/2023 |
| Predmet | 119/2023 laboratórny rozbor pitnej vody |
| Cena | 94 € |
| Dodávateľ | Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
| Dodávateľ IČO | 00610992 |
| Dátum vystavenia | 14.9.2023 |
| Dátum doručenia | 14.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.10.2023 |
| Dátum úhrady | 14.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 29.9.2023 |
29.9.2023
118/2023 kredit pre SMS hlásnik
Detail faktúry
| Číslo | 2023420 |
|---|---|
| Číslo interné | 118/2023 |
| Predmet | 118/2023 kredit pre SMS hlásnik |
| Cena | 30 € |
| Dodávateľ | Dobrá obec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Dátum vystavenia | 14.9.2023 |
| Dátum doručenia | 14.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.9.2023 |
| Dátum úhrady | 14.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 29.9.2023 |
29.9.2023
117/2023 vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 112314839 |
|---|---|
| Číslo interné | 117/2023 |
| Predmet | 117/2023 vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 249,28 € |
| Dodávateľ | KOSIT a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36205214 |
| Dátum vystavenia | 13.9.2023 |
| Dátum doručenia | 13.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.9.2023 |
| Dátum úhrady | 14.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 29.9.2023 |
29.9.2023
116/2023 aparát pevnej linky
Detail faktúry
| Číslo | 4225441967 |
|---|---|
| Číslo interné | 116/2023 |
| Predmet | 116/2023 aparát pevnej linky |
| Cena | 60,98 € |
| Dodávateľ | NAY a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35739487 |
| Dátum vystavenia | 13.9.2023 |
| Dátum doručenia | 13.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
| Dátum úhrady | 13.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 29.9.2023 |
29.9.2023
115/2023 vývoz žumpy
Detail faktúry
| Číslo | 9700128532 |
|---|---|
| Číslo interné | 115/2023 |
| Predmet | 115/2023 vývoz žumpy |
| Cena | 79 € |
| Dodávateľ | VVS, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Dátum vystavenia | 11.9.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2023 |
| Dátum úhrady | 11.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 29.9.2023 |
29.9.2023
114/2023 studená asfaltová zmes
Detail faktúry
| Číslo | 2300254837 |
|---|---|
| Číslo interné | 114/2023 |
| Predmet | 114/2023 studená asfaltová zmes |
| Cena | 26,02 € |
| Dodávateľ | Stavebniny DEK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43821103 |
| Dátum vystavenia | 8.9.2023 |
| Dátum doručenia | 8.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.9.2023 |
| Dátum úhrady | 8.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 29.9.2023 |
29.9.2023
113/2023 studená asfaltová zmes
Detail faktúry
| Číslo | 2300251815 |
|---|---|
| Číslo interné | 113/2023 |
| Predmet | 113/2023 studená asfaltová zmes |
| Cena | 87,80 € |
| Dodávateľ | Stavebniny DEK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43821103 |
| Dátum vystavenia | 6.9.2023 |
| Dátum doručenia | 6.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Dátum zverejnenia | 29.9.2023 |
