Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.2.2024
26/2024 elektrina - dodávka a distribúcia 1.1.-29.2.2024
Detail faktúry
| Číslo | 8436355289 |
|---|---|
| Číslo interné | 26/2024 |
| Predmet | 26/2024 elektrina - dodávka a distribúcia 1.1.-29.2.2024 |
| Cena | 355 € |
| Dodávateľ | VSE a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 7.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 9.2.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
9.2.2024
2/2024 telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 5770209958 |
|---|---|
| Číslo interné | 25/2024 |
| Predmet | 2/2024 telekomunikačné služby |
| Cena | 2 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 7.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
| Dátum úhrady | 9.2.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
9.2.2024
24/2024 telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8343199712 |
|---|---|
| Číslo interné | 24/2024 |
| Predmet | 24/2024 telekomunikačné služby |
| Cena | 14 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 7.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 9.2.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
5.2.2024
23/2024 odber zemného plynu za 2 2024 KD
Detail faktúry
| Číslo | 8111986736 |
|---|---|
| Číslo interné | 23/2024 |
| Predmet | 23/2024 odber zemného plynu za 2 2024 KD |
| Cena | 58 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 15.2.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
22/2024 odber zemného plynu za 2 2024 Ocú
Detail faktúry
| Číslo | 8111986808 |
|---|---|
| Číslo interné | 22/2024 |
| Predmet | 22/2024 odber zemného plynu za 2 2024 Ocú |
| Cena | 171 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 15.2.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
21/2024 spracovanie účtovníctva a miezd za 1 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024001 |
|---|---|
| Číslo interné | 21/2024 |
| Predmet | 21/2024 spracovanie účtovníctva a miezd za 1 2024 |
| Cena | 216 € |
| Dodávateľ | Účtovníctvo pre obce, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46446664 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
| Dátum úhrady | 5.2.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
20/2024 spracovanie účtovníctva a miezd za 12 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023032 |
|---|---|
| Číslo interné | 20/2024 |
| Predmet | 20/2024 spracovanie účtovníctva a miezd za 12 2023 |
| Cena | 216 € |
| Dodávateľ | Účtovníctvo pre obce, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46446664 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 31.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.1.2024 |
| Dátum úhrady | 2.2.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
19/2024 antivírusový program ESET na 2 roky
Detail faktúry
| Číslo | 202467860 |
|---|---|
| Číslo interné | 19/2024 |
| Predmet | 19/2024 antivírusový program ESET na 2 roky |
| Cena | 69,80 € |
| Dodávateľ | ESET, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31333532 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 29.1.2024 |
| Dátum doručenia | 29.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.2.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
18/2024 odber zemného plynu KD za 1 2024
Detail faktúry
| Číslo | 8111942526 |
|---|---|
| Číslo interné | 18/2024 |
| Predmet | 18/2024 odber zemného plynu KD za 1 2024 |
| Cena | 59 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 26.1.2024 |
| Dátum doručenia | 26.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2024 |
| Dátum úhrady | 5.2.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
5.2.2024
17/2024 odber zemného plynu OcÚ za 1 2024
Detail faktúry
| Číslo | 8111942600 |
|---|---|
| Číslo interné | 17/2024 |
| Predmet | 17/2024 odber zemného plynu OcÚ za 1 2024 |
| Cena | 171 € |
| Dodávateľ | Spp, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 26.1.2024 |
| Dátum doručenia | 26.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2024 |
| Dátum úhrady | 5.2.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2024 |
31.1.2024
16/2024 projekt geologickej úlohy k prameňu obecného vodovodu
Detail faktúry
| Číslo | 20240002 |
|---|---|
| Číslo interné | 16/2024 |
| Predmet | 16/2024 projekt geologickej úlohy k prameňu obecného vodovodu |
| Cena | 180 € |
| Dodávateľ | GTP Vavrek s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53172825 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2024 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2024 |
| Dátum úhrady | 24.1.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
15/2024 prevádzka obecného rozhlasu
Detail faktúry
| Číslo | 2401305 |
|---|---|
| Číslo interné | 15/2024 |
| Predmet | 15/2024 prevádzka obecného rozhlasu |
| Cena | 38,40 € |
| Dodávateľ | Slovgram Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2024 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.2.2024 |
| Dátum úhrady | 24.1.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
14/2024 komplexné poistenie
Detail faktúry
| Číslo | 511043756 |
|---|---|
| Číslo interné | 14/2024 |
| Predmet | 14/2024 komplexné poistenie |
| Cena | 357,97 € |
| Dodávateľ | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00151700 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2024 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2024 |
| Dátum úhrady | 24.1.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
13/2024 školenie RVC Prešov osvedčovanie listín a podpisov
Detail faktúry
| Číslo | 260124 |
|---|---|
| Číslo interné | 13/2024 |
| Predmet | 13/2024 školenie RVC Prešov osvedčovanie listín a podpisov |
| Cena | 27 € |
| Dodávateľ | RVC Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31954120 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2024 |
| Dátum doručenia | 23.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
| Dátum úhrady | 23.1.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
12/2024 spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu
Detail faktúry
| Číslo | 20240010 |
|---|---|
| Číslo interné | 12/2024 |
| Predmet | 12/2024 spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu |
| Cena | 80 € |
| Dodávateľ | PSI Šariš |
| Dodávateľ IČO | 42033241 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2024 |
| Dátum doručenia | 17.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
11/2024 školenie URBIS register obyvateľstva
Detail faktúry
| Číslo | 2401180 |
|---|---|
| Číslo interné | 11/2024 |
| Predmet | 11/2024 školenie URBIS register obyvateľstva |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | MADE spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2024 |
| Dátum doručenia | 17.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
10/2024 školenie k informačnému systému URBIS
Detail faktúry
| Číslo | 2401154 |
|---|---|
| Číslo interné | 10/2024 |
| Predmet | 10/2024 školenie k informačnému systému URBIS |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | MADE spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2024 |
| Dátum doručenia | 17.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
09/2024 informačný systém URBIS
Detail faktúry
| Číslo | 2401093 |
|---|---|
| Číslo interné | 09/2024 |
| Predmet | 09/2024 informačný systém URBIS |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | MADE spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36041688 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 15.1.2024 |
| Dátum doručenia | 15.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
08/2024 vývoz žumpy KD
Detail faktúry
| Číslo | 9700139430 |
|---|---|
| Číslo interné | 08/2024 |
| Predmet | 08/2024 vývoz žumpy KD |
| Cena | 79 € |
| Dodávateľ | VVS, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
| Dátum doručenia | 8.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.2.2024 |
| Dátum úhrady | 10.1.2024 |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
07/2024 Prevádzkovanie verejného vodovodu 1.kvartál
Detail faktúry
| Číslo | 240030 |
|---|---|
| Číslo interné | 07/2024 |
| Predmet | 07/2024 Prevádzkovanie verejného vodovodu 1.kvartál |
| Cena | 466,50 € |
| Dodávateľ | VaK SERVIS, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52110478 |
| Odberateľ | Obec Mošurov |
| Odberateľ IČO | 00690562 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
| Dátum doručenia | 8.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.1.2024 |
| Dátum úhrady | 10.1.2024 |
| Spôsob úhrady | BU |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
