Faktúry
ArchívFiltrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
21.4.2021
Dodávka chlórnanu draselného na dezinfekciu vody
Detail faktúry
| Číslo | 60/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 72021744 |
| Predmet | Dodávka chlórnanu draselného na dezinfekciu vody |
| Cena | 35,85 € |
| Dodávateľ | CENTRALCHEM Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51324440 |
| Dátum doručenia | 21.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 21.4.2021 |
Prílohy
83a80_600001.pdf
16.4.2021
Poplatok za internet
Detail faktúry
| Číslo | 59/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 42103223 |
| Predmet | Poplatok za internet |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | JUKO Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31656536 |
| Dátum doručenia | 16.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 16.4.2021 |
Prílohy
fd7eb_590001.pdf
14.4.2021
Poplatok za zneškodenie nebezpečného odpadu po testovaní
Detail faktúry
| Číslo | 58/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 1211427 |
| Predmet | Poplatok za zneškodenie nebezpečného odpadu po testovaní |
| Cena | 126,66 € |
| Dodávateľ | FECUPRAL Veľký Šariš |
| Dodávateľ IČO | 36448974 |
| Dátum doručenia | 14.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2021 |
Prílohy
54d7b_580001.pdf
14.4.2021
Označenie vodojemu
Detail faktúry
| Číslo | 57/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 21040258 |
| Predmet | Označenie vodojemu |
| Cena | 13,08 € |
| Dodávateľ | Vladimír Šimčík |
| Dodávateľ IČO | 41926935 |
| Dátum doručenia | 14.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2021 |
Prílohy
00d1f_570001.pdf
14.4.2021
MON-paušálna náhrada a cena práce
Detail faktúry
| Číslo | 56/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 2122900288 |
| Predmet | MON-paušálna náhrada a cena práce |
| Cena | 318,36 € |
| Dodávateľ | FNsP Prešov |
| Dodávateľ IČO | 610577 |
| Dátum doručenia | 14.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 14.4.2021 |
Prílohy
520ca_560001.pdf
7.4.2021
Poplatok za rozbor vody
Detail faktúry
| Číslo | 55/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 204090 |
| Predmet | Poplatok za rozbor vody |
| Cena | 94 € |
| Dodávateľ | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov |
| Dodávateľ IČO | 610992 |
| Dátum doručenia | 7.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2021 |
Prílohy
ccf1d_550001.pdf
7.4.2021
Mobilné služby - orange
Detail faktúry
| Číslo | 54/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 5615081845 |
| Predmet | Mobilné služby - orange |
| Cena | 1 € |
| Dodávateľ | Orange |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Dátum doručenia | 7.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2021 |
Prílohy
bb62a_540001.pdf
5.4.2021
Poplatok za dodávku plynu
Detail faktúry
| Číslo | 53/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 8180790937 |
| Predmet | Poplatok za dodávku plynu |
| Cena | 52 € |
| Dodávateľ | SPP |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 5.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2021 |
Prílohy
42b70_530001.pdf
5.4.2021
Poplatok za dodávku plynu
Detail faktúry
| Číslo | 52/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 8180790839 |
| Predmet | Poplatok za dodávku plynu |
| Cena | 19 € |
| Dodávateľ | SPP |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Dátum doručenia | 5.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2021 |
Prílohy
7b172_520001.pdf
31.3.2021
Poplatok za vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 51/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 41210255 |
| Predmet | Poplatok za vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 134,15 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST Košice |
| Dodávateľ IČO | 50273884 |
| Dátum doručenia | 31.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2021 |
Prílohy
e34c8_510001.pdf
