Faktúry
Archív
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.3.2023
41/2023 odchyt túlavého psa
Detail faktúry
Číslo 232023
Číslo interné 41/2023
Predmet 41/2023 odchyt túlavého psa
Cena 110 €
Dodávateľ Vranovský útulok pre psov
Dodávateľ IČO 42230110
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 10.3.2023
Dátum doručenia 22.3.2023
Dátum splatnosti 20.3.2023
Dátum úhrady 22.3.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 22.3.2023
14.3.2023
40/2023 školenie archivácia v registratúrnom stredisku
Detail faktúry
Číslo 40/2023
Číslo interné 40/2023
Predmet 40/2023 školenie archivácia v registratúrnom stredisku
Cena 25 €
Dodávateľ RVC Prešov
Dodávateľ IČO 31954120
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 14.3.2023
Dátum doručenia 14.3.2023
Dátum splatnosti 14.3.2023
Dátum úhrady 14.3.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 14.3.2023
8.3.2023
39/2023 vývoz obsahu žúmp
Detail faktúry
Číslo 9700110520
Číslo interné 39/2023
Predmet 39/2023 vývoz obsahu žúmp
Cena 79 €
Dodávateľ VVS, a.s.
Dodávateľ IČO 36570460
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 6.3.2023
Dátum doručenia 8.3.2023
Dátum splatnosti 11.4.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 8.3.2023
7.3.2023
38/2023 Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo 5720426726
Číslo interné 38/2023
Predmet 38/2023 Telekomunikačné služby
Cena 2 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 3.3.2023
Dátum doručenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 20.3.2023
Dátum úhrady 7.3.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 7.3.2023
7.3.2023
37/2023 Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo 83236685924
Číslo interné 37/2023
Predmet 37/2023 Telekomunikačné služby
Cena 14 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 3.3.2023
Dátum doručenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 20.3.2023
Dátum úhrady 7.3.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 7.3.2023
7.3.2023
36/2023 Vývoz Komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo 112302196
Číslo interné 36/2023
Predmet 36/2023 Vývoz Komunálneho odpadu
Cena 98,76 €
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ IČO 36205214
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 3.3.2023
Dátum doručenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 18.3.2023
Dátum úhrady 7.3.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 7.3.2023
7.3.2023
35/2023 dodávka zemného plynu
Detail faktúry
Číslo 8111574535
Číslo interné 35/2023
Predmet 35/2023 dodávka zemného plynu
Cena 61 €
Dodávateľ Spp, a.s, Bratislava
Dodávateľ IČO 35815256
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 3.3.2023
Dátum doručenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 15.3.2023
Dátum úhrady 15.3.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 7.3.2023
7.3.2023
34/2023 Dodávka zemného plynu
Detail faktúry
Číslo 8111574611
Číslo interné 34/2023
Predmet 34/2023 Dodávka zemného plynu
Cena 92 €
Dodávateľ Spp, a.s, Bratislava
Dodávateľ IČO 35815256
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 3.3.2023
Dátum doručenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 15.3.2023
Dátum úhrady 15.3.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 7.3.2023
1.3.2023
33/2023 spracovanie účtovníctva a miezd za 2 2023
Detail faktúry
Číslo 2023002
Číslo interné 33/2023
Predmet 33/2023 spracovanie účtovníctva a miezd za 2 2023
Cena 216,00 €
Dodávateľ Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
Dodávateľ IČO 46446664
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum doručenia 1.3.2023
Dátum splatnosti 14.3.2023
Dátum úhrady 1.3.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 1.3.2023
1.3.2023
32/2023 Mesto Prešov doplatok za služby SOÚ za r 2022
Detail faktúry
Číslo 9023157
Číslo interné 32/2023
Predmet 32/2023 Mesto Prešov doplatok za služby SOÚ za r 2022
Cena 97,20 €
Dodávateľ Mesto Prešov
Dodávateľ IČO 00327646
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 23.2.2023
Dátum doručenia 23.2.2023
Dátum splatnosti 10.3.2023
Dátum úhrady 1.3.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 1.3.2023
1.3.2023
31/2023 združenie obcí Ekotorysa členské na r 2023
Detail faktúry
Číslo 2319
Číslo interné 31/2023
Predmet 31/2023 združenie obcí Ekotorysa členské na r 2023
Cena 79,38 €
Dodávateľ Združenie obcí Ekotorysa Prešov
Dodávateľ IČO 37937278
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 23.2.2023
Dátum doručenia 23.2.2023
Dátum splatnosti 6.3.2023
Dátum úhrady 1.3.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 1.3.2023
1.3.2023
29/2023 členské na rok 2023 MAS STRÁŽE
Detail faktúry
Číslo 0623
Číslo interné 29/2023
Predmet 29/2023 členské na rok 2023 MAS STRÁŽE
Cena 100,00 €
Dodávateľ MAS STRÁŽE
Dodávateľ IČO 42379466
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 20.2.2023
Dátum doručenia 20.2.2023
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum úhrady 20.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 1.3.2023
1.3.2023
28/2023 update progr. vybavenia agendy pre obce 2023
Detail faktúry
Číslo 232702433
Číslo interné 28/2023
Predmet 28/2023 update progr. vybavenia agendy pre obce 2023
Cena 171,60 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 16.2.2023
Dátum doručenia 16.2.2023
Dátum splatnosti 28.2.2023
Dátum úhrady 20.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 1.3.2023
1.3.2023
30/2023 seminár Miestne dane a poplatky na rok 2023
Detail faktúry
Číslo 61/2023
Číslo interné 30/2023
Predmet 30/2023 seminár Miestne dane a poplatky na rok 2023
Cena 25,00 €
Dodávateľ Agentúra SSH
Dodávateľ IČO 51184362
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 16.2.2023
Dátum doručenia 20.2.2023
Dátum splatnosti 16.2.2023
Dátum úhrady 16.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 1.3.2023
13.2.2023
27/2023 dodanie a montáž žalúzií
Detail faktúry
Číslo 2023002
Číslo interné 27/2023
Predmet 27/2023 dodanie a montáž žalúzií
Cena 162,00 €
Dodávateľ Radoslav Dolinský
Dodávateľ IČO 41341881
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 13.2.2023
Dátum doručenia 13.2.2023
Dátum splatnosti 25.2.2023
Dátum úhrady 13.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 13.2.2023
13.2.2023
26/2023 vlajky slovenská a maďarská- pamätník Mathiás
Detail faktúry
Číslo 21230164
Číslo interné 26/2023
Predmet 26/2023 vlajky slovenská a maďarská- pamätník Mathiás
Cena 31,20 €
Dodávateľ 2U spol s.r.o. Vlajky
Dodávateľ IČO 17315786
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 8.2.2023
Dátum doručenia 10.2.2023
Dátum splatnosti 22.2.2023
Dátum úhrady 10.2.2023
Spôsob úhrady Hotovosť
Dátum zverejnenia 13.2.2023
13.2.2023
25/2023 elektrina
Detail faktúry
Číslo 7493053047
Číslo interné 25/2023
Predmet 25/2023 elektrina
Cena 362 €
Dodávateľ VSE a.s. Košice
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 7.2.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 13.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 13.2.2023
13.2.2023
24/2023 vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo 112300627
Číslo interné 24/2023
Predmet 24/2023 vývoz komunálneho odpadu
Cena 242,53 €
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ IČO 36205214
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 6.2.2023
Dátum doručenia 7.2.2023
Dátum splatnosti 22.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 13.2.2023
13.2.2023
23/2023 Orange-telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo 5716101055
Číslo interné 23/2023
Predmet 23/2023 Orange-telekomunikačné služby
Cena 2 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 6.2.2023
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum úhrady 9.2.2023
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 13.2.2023
13.2.2023
22/2023 Vyjadrenie k existencii sietí SPP- chodníky
Detail faktúry
Číslo 9000462625
Číslo interné 22/2023
Predmet 22/2023 Vyjadrenie k existencii sietí SPP- chodníky
Cena 96 €
Dodávateľ Spp, a.s, Distribúcia
Dodávateľ IČO 35910739
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 6.2.2023
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 6.2.2023
Dátum úhrady 6.2.2023
Spôsob úhrady Hotovosť
Dátum zverejnenia 13.2.2023