Faktúry
Archív
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.6.2024
79/2024 spracovanie účtovníctva a miezd
Detail faktúry
Číslo 2024018
Číslo interné 79/2024
Predmet 79/2024 spracovanie účtovníctva a miezd
Cena 216 €
Dodávateľ Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
Dodávateľ IČO 46446664
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 31.5.2024
Dátum doručenia 3.6.2024
Dátum splatnosti 14.6.2024
Dátum úhrady 3.6.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 8.6.2024
8.6.2024
78/2024 spracovanie žiadosti, prieskum trhu - MODERNIZÁCIA VYBAVENIA KD
Detail faktúry
Číslo 062024
Číslo interné 78/2024
Predmet 78/2024 spracovanie žiadosti, prieskum trhu - MODERNIZÁCIA VYBAVENIA KD
Cena 150 €
Dodávateľ Euro in 99 - Mgr. Drajna Peter
Dodávateľ IČO 40111211
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 31.5.2024
Dátum doručenia 3.6.2024
Dátum splatnosti 6.6.2024
Dátum úhrady 3.6.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 8.6.2024
8.6.2024
77/2024 ZMOS Bratislava
Detail faktúry
Číslo 0000029338
Číslo interné 77/2024
Predmet 77/2024 ZMOS Bratislava
Cena 83,50 €
Dodávateľ Sorea, spol. s r.o.
Dodávateľ IČO 31339204
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 29.5.2024
Dátum doručenia 31.5.2024
Dátum splatnosti 31.5.2024
Dátum úhrady 29.5.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 8.6.2024
8.6.2024
76/2024 spoločný stavebný úrad Fulianka
Detail faktúry
Číslo 20240043
Číslo interné 76/2024
Predmet 76/2024 spoločný stavebný úrad Fulianka
Cena 192 €
Dodávateľ Stavebný úrad FULIANKA
Dodávateľ IČO 00327034
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 24.5.2024
Dátum doručenia 30.5.2024
Dátum splatnosti 7.6.2024
Dátum úhrady 3.6.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 8.6.2024
8.6.2024
75/2024 kontrola hasiacich prístrojov
Detail faktúry
Číslo 240296
Číslo interné 75/2024
Predmet 75/2024 kontrola hasiacich prístrojov
Cena 28,56 €
Dodávateľ BOCHŇÁk s.r.o.
Dodávateľ IČO 52333264
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 21.5.2024
Dátum doručenia 27.5.2024
Dátum splatnosti 4.6.2024
Dátum úhrady 27.5.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 8.6.2024
8.6.2024
74/2024 vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo 112407563
Číslo interné 74/2024
Predmet 74/2024 vývoz komunálneho odpadu
Cena 139,12 €
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ IČO 36205214
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum doručenia 23.5.2024
Dátum splatnosti 22.5.2024
Dátum úhrady 23.5.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 8.6.2024
8.6.2024
73/2024 zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
Detail faktúry
Číslo 2405050
Číslo interné 73/2024
Predmet 73/2024 zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
Cena 60 €
Dodávateľ NAJ, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36515001
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 21.5.2024
Dátum doručenia 23.5.2024
Dátum splatnosti 4.6.2024
Dátum úhrady 23.5.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 8.6.2024
8.6.2024
72/2024 sada náradia Makita
Detail faktúry
Číslo 00222222226442
Číslo interné 72/2024
Predmet 72/2024 sada náradia Makita
Cena 132,64 €
Dodávateľ Hornbach Baumarkt SK spol.s r.o.
Dodávateľ IČO 35838949
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 21.5.2024
Dátum doručenia 21.5.2024
Dátum splatnosti 4.6.2024
Dátum úhrady 21.5.2024
Dátum zverejnenia 8.6.2024
14.5.2024
71/2024 elektrina OcÚ, VO, Voda
Detail faktúry
Číslo 8400652095
Číslo interné 71/2024
Predmet 71/2024 elektrina OcÚ, VO, Voda
Cena 355 €
Dodávateľ VSE a.s. Košice
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 10.5.2024
Dátum doručenia 9.5.2024
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum úhrady 9.5.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 14.5.2024
14.5.2024
70/2024 sms hlásnik kredit
Detail faktúry
Číslo 2024276
Číslo interné 70/2024
Predmet 70/2024 sms hlásnik kredit
Cena 30 €
Dodávateľ Dobrá obec s.r.o.
Dodávateľ IČO 53539133
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 9.5.2024
Dátum doručenia 9.5.2024
Dátum splatnosti 22.5.2024
Dátum úhrady 9.5.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 14.5.2024
14.5.2024
69/2024 voda zabezpečovačka
Detail faktúry
Číslo 5783952441
Číslo interné 69/2024
Predmet 69/2024 voda zabezpečovačka
Cena 2 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 2.5.2024
Dátum doručenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum úhrady 9.5.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 14.5.2024
14.5.2024
68/2024 telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo 8348583829
Číslo interné 68/2024
Predmet 68/2024 telekomunikačné služby
Cena 15 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 1.5.2024
Dátum doručenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum úhrady 6.5.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 14.5.2024
14.5.2024
67/2024 odber zemného plynu OcÚ
Detail faktúry
Číslo 8122098284
Číslo interné 67/2024
Predmet 67/2024 odber zemného plynu OcÚ
Cena 171 €
Dodávateľ Spp, a.s, Bratislava
Dodávateľ IČO 35815256
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 1.5.2024
Dátum doručenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum úhrady 15.5.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 14.5.2024
14.5.2024
66/2024 odber zemného plynu KD
Detail faktúry
Číslo 8122098215
Číslo interné 66/2024
Predmet 66/2024 odber zemného plynu KD
Cena 13 €
Dodávateľ Spp, a.s, Bratislava
Dodávateľ IČO 35815256
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 1.5.2024
Dátum doručenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum úhrady 15.5.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 14.5.2024
14.5.2024
65/2024 služby bezpečnostného centra ALARM
Detail faktúry
Číslo 2504002775
Číslo interné 65/2024
Predmet 65/2024 služby bezpečnostného centra ALARM
Cena 5,18 €
Dodávateľ JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o
Dodávateľ IČO 36857165
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 3.5.2024
Dátum doručenia 3.5.2024
Dátum splatnosti 16.5.2024
Dátum úhrady 3.5.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 14.5.2024
14.5.2024
64/2024 vývoz žumpy
Detail faktúry
Číslo 9700148306
Číslo interné 64/2024
Predmet 64/2024 vývoz žumpy
Cena 79 €
Dodávateľ VVS, a.s.
Dodávateľ IČO 36570460
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 2.5.2024
Dátum doručenia 2.5.2024
Dátum splatnosti 27.5.2024
Dátum úhrady 2.5.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 14.5.2024
14.5.2024
63/2024 spracovanie účtovníctva a miezd za 4 2024
Detail faktúry
Číslo 2024014
Číslo interné 63/2024
Predmet 63/2024 spracovanie účtovníctva a miezd za 4 2024
Cena 216 €
Dodávateľ Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
Dodávateľ IČO 46446664
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum doručenia 2.5.2024
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum úhrady 2.5.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 14.5.2024
14.5.2024
62/2024 Školenie správne poplatky novela
Detail faktúry
Číslo 26042024
Číslo interné 62/2024
Predmet 62/2024 Školenie správne poplatky novela
Cena 27 €
Dodávateľ RVC Prešov
Dodávateľ IČO 31954120
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 23.4.2024
Dátum doručenia 23.4.2024
Dátum splatnosti 26.4.2024
Dátum úhrady 23.4.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 14.5.2024
14.5.2024
61/2024 Mimoriadne členské na rok 2024
Detail faktúry
Číslo 0239
Číslo interné 61/2024
Predmet 61/2024 Mimoriadne členské na rok 2024
Cena 192 €
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska
Dodávateľ IČO 00584614
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 18.4.2024
Dátum doručenia 18.4.2024
Dátum splatnosti 30.4.2024
Dátum úhrady 18.4.2024
Spôsob úhrady BU
Dátum zverejnenia 14.5.2024
15.4.2024
60/2024 vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo 112404781
Číslo interné 60/2024
Predmet 60/2024 vývoz TKO
Cena 268,08 €
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ IČO 36205214
Odberateľ Obec Mošurov
Odberateľ IČO 00690562
Dátum vystavenia 12.4.2024
Dátum doručenia 12.4.2024
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum úhrady 12.4.2024
Spôsob úhrady
Dátum zverejnenia 15.4.2024